Про проект рішення на сесію міської ради

«Про виконання міського бюджету за 2005 рік»

Розглянувши внесений фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради проект рішення на чергову сесію міської ради «Про виконання міського бюджету за 2005 рік», виконавчий комітет міської ради відповідно до п.п.1 п.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

в и р і ш и в:

1. Погодитись з проектом рішення сесії міської ради «Про виконання міського бюджету за 2005 рік» та внести його на розгляд чергової сесії (додається).

2. Виконання цього рішення доручити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Л.Костів).

Міський голова                                                                                 Зіновій Шкутяк

Про виконання міського  бюджету за 2005 рік

Загальна сума надходжень за 2005 рік склала 217944,1 тис.грн. при затвердженій сумі на рік 166529,5 тис.грн., затвердженій із врахуванням змін – 219326,2 тис.грн. або виконання склало до затвердженої суми 130,9 відсотка, до затвердженої із врахуванням змін – 99,4 відсотка, а саме:

0. доходів з власних надходжень загального та спеціального фонду надійшло за рік 144533,3 тис.грн. при затвердженій на рік сумі 131896,1 тис.грн.; затвердженій з урахуванням змін 144008,7 тис.грн., або виконання забезпечено до затвердженої суми на рік на 109,6 відсотка, до уточненої 100,4 відсотка, що на 35200,7 тис.грн. більше ніж за 2004 рік.
1. до загального і спеціального фонду із державного і обласного бюджетів у вигляді дотацій і субвенцій надійшло 73410,8 тис.грн., в т.ч.:

- дотація вирівнювання – 10068,2 тис.грн.;

- додаткова дотація на зубопротезування пільгових категорій громадян  – 29,2 тис.грн.;

- додаткова дотація для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки, забезпечення мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами – 12980,4 тис.грн.;

- субвенція на заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві – 2120,0 тис.грн.

- субвенція на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів – 3266,5 тис.грн.;

- інша субвенція – 287,4 тис.грн. (допомога по догляду за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу – 117,4 тис.грн., видатки на поховання учасникам бойових дій – 20,0 тис.грн.,  резервний фонд обласного бюджету на відновлення кріплення водозахисної дамби на вул.Надрічній м.Івано-Франківська – 150,0 тис.грн.);

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій на оплату теплоенергоносіїв і надання пільг з послуг зв’язку, пільговий проїзд окремих категорій громадян, на державну допомогу сім’ям з дітьми – 31573,7 тис.грн. (відшкодування пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги – 11807,6 тис.грн., компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 7114,7 тис.грн., державна допомога сім’ям з дітьми – 12190,0 тис.грн., надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 367,1 тис.грн., відшкодування пільг за професійною ознакою – 94,3 тис.грн.);

- субвенція на погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень – 9826,9 тис.грн.;

- інша субвенція – 988,5 тис.грн. (із обласного бюджету на реконструкцію старої частини очисних споруд каналізації – 120,0 тис.грн., придбання та впровадження установок, обладнання для переробки та знешкодження твердих побутових відходів – 95,5 тис.грн., будівництво магістрального каналізаційного колектора по вул.Максимовича – 250,0 тис.грн.,  будівництво цеху для одержання сировини з твердих побутових відходів – 300,0 тис.грн., на придбання спецтехніки для полігону твердих побутових відходів – 110,0 тис.грн., на реконструкцію зовнішніх каналізаційних мереж народного дому «Просвіта» - 53,0 тис.грн., на будівництво і ремонт культових споруд – 10,0 тис.грн., на будівництво адмінбудинку с.Вовчинці – 50,0 тис.грн.);

- кошти передані із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) на заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві – 2270,0 тис.грн.

Незабезпечено надходження до затверджених сум із врахуванням змін  загального фонду таких видів доходів: плати за землю – 1927,2 тис.грн.,  плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності - 919,4 тис,грн.., єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – 640,5 тис.грн., державного мита – 152,7 тис.грн., адміністративних штрафів та інших санкцій – 38,3 тис.грн.

По спеціальному фонду незабезпечено виконання надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 1445,6 тис.грн. і збір за забруднення навколишнього природного середовища – 36,5 тис.грн.

Недоїмка з платежів міського бюджету станом на 01 січня 2006 року складає 4072,7 тис.грн. і зменшилась з початком року на 1034,0 тис.грн.

Міський бюджет з видатків виконано в цілому на 128,7 відсотка до затвердженої суми на рік і на 97,6 відсотка до затвердженої суми із врахуванням змін (затверджено на рік 166529,5 тис.грн., затверджено на рік із врахуванням змін 219565,0 тис.грн., використано 214317,8 тис.грн.), в т.ч.:

2. з видатків загального фонду виконання забезпечено до затвердженої
   суми на рік на 120,9 відсотка, до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 98,9  відсотка (затверджено  на рік 114275,0 тис.грн.,  затверджено  на рік  із врахуванням змін 139697,8 тис.грн., використано 138210,5 тис.грн.);
3. субвенції з держбюджету (на  виплату державних допомог сім’ям з
   дітьми,  відшкодування   пільг і субсидій,   компенсації  за   пільговий   проїзд окремих категорій громадян, на проведення видатків на поховання учасників бойових дій, на виплату допомоги по догляду за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу використано 31711,1 тис.грн. при затвердженій на рік сумі 28638,5 тис.грн. і затвердженій сумі на рік із врахуванням змін – 31935,0 тис.грн.
4. з   видатків   спеціального   фонду   виконання   забезпечено   до   річної
   затвердженої суми на 188,0 відсотка, до затвердженої суми із врахуванням змін на 92,6 відсотка (затверджено на рік 23616,0 тис.грн., затверджено на рік із врахуванням змін 47932,2 тис.грн., використано 44396,2 тис.грн.).

В 2005 році видатки в порівнянні з 2004 роком зросли на утримання установ:

- освіти – 62,1 відсотка (із врахуванням ст.57 Закону України «Про освіту»);

- охорони здоров’я – 44,8 відсотка;

- культури (із врахуванням ст.57 Закону України «Про освіту») – 60,3 відсотка;

- житлово-комунального господарства – 30,1 відсотка.

Із затверджених асигнувань резервного фонду на 2005 рік в сумі 440,0 тис.грн., використано 430,9 тис.грн. (додаток 2).

Враховуючи вищенаведене міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2005 рік і використання коштів із резервного фонду за 2005 рік згідно з додатками 1,2.

Міський голова                                                                                           Зіновій Шкутяк