Про виконання міського бюджету за 2006 рік

Загальна сума надходжень за 2006 рік склала 262346,3 тис.грн. при затвердженій сумі на рік 225253,7 тис.грн., затвердженій із врахуванням змін – 261810,8 тис.грн. або виконання склало до затвердженої суми 116,5 відсотка, до затвердженої із врахуванням змін – 100,2 відсотка, а саме:

0. доходів з власних надходжень загального фонду надійшло за рік 145954,1 тис.грн. при затвердженій на рік сумі 139864,3 тис.грн., затвердженій із врахуванням змін 145912,5 тис.грн., або виконання забезпечено до затвердженої суми на рік на 104,4  відсотка, тобто перевиконання до затвердженої суми склало 6089,8 тис.грн., а до затвердженої із врахуванням змін виконання забезпечено на 100,0 відсотків, або в 2006 році поступило більше на 35649,1  тис.грн. ніж за 2005 рік.
1. доходів з власних надходжень спеціального фонду надійшло за рік 37377,7  тис.грн. при затвердженій на рік сумі  33115,7 тис.грн., затвердженій із врахуванням змін 35201,7 тис.грн., або виконання забезпечено до затвердженої суми на рік на 112,9 відсотка, а до уточненої – 106,2 відсотка.
2. до загального і спеціального фонду із державного і обласного бюджетів у вигляді дотацій і субвенцій надійшло 77488,8 тис.грн., в т.ч.:
3.   дотація вирівнювання – 17231,0 тис.грн.;
4.   додаткова дотація на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ і оплати за спожиті бюджетними установами теплоенергоносії – 2049,9 тис.грн. 

         - додаткова дотація на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення та пільгову видачу медикаментів – 71,0 тис.грн.

         субвенції:

         - на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям – 16956,6 тис.грн.;

5.   на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  - 14223,6 тис.грн.;
6. на надання пільг з послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 7094,9 тис.грн.;
7. на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1,6 тис.грн.;
8.   на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів – 3286,1 тис.грн.;
9.   на утримання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім’ях – 37,8 тис.грн.;
10.   на проведення виборів – 177,1 тис.грн.;
11.   на придбання тролейбусів – 200,0 тис.грн.;
12.   на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам і на виконання інвестиційних проектів – 1295,7 тис.грн.;
13.   на придбання українських народних інструментів – 29,5 тис.грн.;
14.   на надання центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціальних послуг ін’єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей – 9,0 тис.грн.;
15.   на погашення комунальних платежів – 2009,9 тис.грн.;
16.   на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах – 12019,3 тис.грн.

-  інші субвенції – 795,8 тис.грн. (допомога по догляду за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу – 54,9 тис.грн., витрати на поховання учасникам бойових дій – 22,2 тис.грн.,  видатки на забезпечення комплексної програми “Цукровий діабет” та заходи з лікування нецукрового діабету – 104,5 тис.грн., пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 80,0 тис.грн., оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 214,2 тис.грн., фінансова допомога культовим спорудам – 40,0 тис.грн., Вовчинецькому сільському бюджету на будівництво адмінбудинку- 130,0 тис.грн., на утилізацію відходів – 100,0 тис.грн., Микитинецькому сільському бюджету на будівництво спортзалу загальноосвітньої школи – 50,0 тис.грн.).

Незабезпечено надходження до затверджених сум із врахуванням змін  загального фонду таких видів доходів:

17. податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності – 3234,1 тис.грн.;
18. єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 401 ,3 тис.грн.;
19. плати за землю – 606,8 тис.грн.

По спеціальному фонду незабезпечено виконання надходження від продажу землі – 3866,9 тис.грн., збір за забруднення навколишнього природного середовища – 19,7тис.грн., надходження до фондів навколишнього природного середовища – 25,3 тис.грн.

Недоїмка з платежів міського бюджету станом на 01 січня 2007 року складає 5190,8 тис.грн. і збільшилась з початком року на 1118,1 тис.грн.

Міський бюджет з видатків виконано в цілому на 114,2 відсотка до затвердженої суми на рік і на 97,6 відсотка до затвердженої суми із врахуванням змін (затверджено на рік 230753,7 тис.грн., затверджено на рік із врахуванням змін 269829,4 тис.грн., використано 263484,0 тис.грн.), в т.ч.:

20. з видатків загального фонду виконання забезпечено до затвердженої
    суми на 105,0 відсотка, до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 99,2 відсотка (затверджено на рік 157095,3  тис.грн.,  затверджено на рік  із врахуванням змін 166312,0 тис.грн., використано 164915,8 тис.грн.);
21. субвенції з державного і обласного бюджетів загального фонду використано на суму 43958,7 тис.грн. при затвердженій на рік сумі 34624,7 тис.грн. і затвердженій сумі на рік із врахуванням змін – 45189,1 тис.грн.;
22. з видатків спеціального фонду виконання забезпечено до річної
    затвердженої суми на 100,6 відсотка, до затвердженої суми із врахуванням змін на 92,2 відсотка (затверджено на рік 38615,7 тис.грн., затверджено на рік із врахуванням змін – 42101,7 тис.грн., використано 38834,6 тис.грн.);
23. виконання видатків з субвенції спеціального фонду до затвердженої суми на рік забезпечено в 3,8 рази, а до затвердженої суми із врахуванням змін на 97,2 відсотка (затверджено на рік 418,0 тис.грн., затверджено із врахуванням змін – 16226,6 тис.грн., використано – 15774,9 тис.грн.)

Із затверджених асигнувань резервного фонду на 2006 рік в сумі 600,0 тис.грн., із врахуванням  змін  350,0 тис.грн. використано 311,0 тис.грн. (додаток 2).

Враховуючи вищенаведене міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2006 рік і використання коштів із резервного фонду за 2006 рік згідно з додатками 1,2.

2. Пролонгувати невиконані рішення ІІІ сесії міської ради від 13.06.2006 року, Х сесії міської ради від 30.11.2006 року та ХІ сесії міської ради від 28.12.2006 року п’ятого демократичного скликання в частині фінансування видатків з «Фонду на виконання звернень  депутатів та доручень виборців» в сумі 278,7 тис. грн.. в межах затверджених на мету асигнувань на 2007 рік.

3. Заступнику міського голови З. Федорук провести детальний аналіз щодо невиконання статей дохідної частини бюджету за 2006 рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету, цін та фінансів (Р. Кукурудз).

Міський голова                                                                          Віктор Анушкевичус